| Atto del |
14/09/2015 |
Numero |
243 |
| Tipologia |
Determinazione Dirigenziale |
Settore |
III Settore: Economico Finanziario |
| Oggetto: |
| Ditta Ufficio srl ed Erario. Pagamento della Fattura n. 1000 del 28/07/2015 di complessivi € 3.112,04, per il noleggio e la manutenzione dei fotocopiatori per il mese di agosto CIG. 6200069AC9 |
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